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曲靖市人力資源和社會保障局2014年部門決算說明


一、部門職能及主要工作

(一)基本職能

貫徹落實人力資源和社會保障事業發展規劃、政策,擬訂人力資源和社會保障發展規劃、政策規定草案;負責全市促進就業工作;統籌建立覆蓋全市城鄉的社會保障體系,按照規定,貫徹落實城鄉社會保險及其補充保險基金政策、標準和續轉辦法;負責全市就業、失業和社會保險基金的預測預警和信息引導,提出應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡;貫徹執行機關、事業單位人員工資收入分配政策;負責事業單位工作人員繼續教育工作,高層次專業技術人才選拔和培養工作;貫徹落實國家、省、市有關軍隊轉業干部安置政策,負責做好軍隊轉業干部教育培訓、企業軍隊轉業干部解困和穩定、自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作;落實農民工工作綜合性政策和規劃、協調、推動農民工有關政策的落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益;負責全市勞動、人事爭議調解仲裁,擬訂全市勞動關系政策,完善勞動關系協調機制;統籌編制引進外國智力規劃和計劃,并組織實施等各項工作。

(二)2014年開展的重點工作

2014年,曲靖市人力資源和社會保障工作在市委、市政府的正確領導下,按照省、市人力資源和社會保障工作會議要求,圍繞“民生為本、人才優先”這一條工作主線,實施人才強市、充分就業兩大戰略,推進社會保障體系、和諧勞動關系兩大建設,深化干部人事制度、工資制度兩項改革,認真落實各項政策措施,各項工作取得了較好成績,多項工作走在了全省前列,圓滿完成了各項工作任務。

二、部門基本情況

曲靖市人力資源和社會保障局決算單位15個,均為財政全額供給單位,其中:行政單位4個(局機關、公務員局、外國專家局、軍轉辦),參公管理事業單位5個(社保中心、醫保中心、就業中心、監察支隊、人才服務中心),全額撥款事業單位6個(仲裁院、考試中心、軍轉服務中心、老體中心、職業鑒定指導中心、信息中心)。部門在編實有人數278人,全部為財政全供養;在編實有車輛20輛。離退休人員83人,其中:離休3人,退休80人。

三、2014年部門決算收支情況
    曲靖市人力資源和社會保障局2014年總收入合計28,843萬元,包括財政撥款收入28,334萬元(與年初預算收入3,370.38萬元相比,增加24,963.62萬元,增加的原因是主要是2014年決算包含中央轉移支付的養老保險補助7,458萬元,財政對醫療保險基金的補助14,325萬元,財政對國有企業辦中小學教師待遇的補助支出1,090萬元, 市級財政增加離退休費支出2,269萬元,財政對大中專畢業生就業見習補貼、就業補助、技能培訓等專項補助支出、小額擔保貸款貼息等各項補助支出1,215萬元等資金支出),上級補助收入387萬元(省廳轉入各種專項補助經費),其他收入122萬元(省考試中心轉入各項資格考試專項經費及存款利息收入等)。

2014年總支出29,452 萬元,包括基本支出2,259萬元、占總支出的8%,與上年支出2,116萬元相比,增加143萬元,增加7%;項目支出27,193萬元,占總支出的92%,與上年支出15,707萬元相比,增加了11,486萬元,增幅為73%,增加的主要原因是本年中央、省、市財政增加了基本養老保險、醫療保險、就業等各項資金的補助支出。

按支出功能分類主要用于以下六個方面:

1、一般公共服務支出368萬元,主要用于軍隊轉業干部培訓、安置及維穩工作,引進國(境)外人才和智力工作,人社信息系統建設和維護,人才開發,各類人員培訓及公務員招錄與考核等相關工作。

2、教育支出601萬元,主要用于國有改制企業中小學退休教師待遇支付。

3、社會保障和就業支出13,974萬元,主要用于市人力資源社會保障局的機構運行及人員工資支出;中央轉移支付養老保險待遇;中央就業專項補助資金;職業培訓補貼;企業軍轉干部困難補助;軍隊移交地方政府的離退休人員待遇;“金保工程”信息系統建設、運行維護;對用人單位進行勞動保障監察和勞動關系監督;勞動能力鑒定;勞動人事爭議調解仲裁;行政事業單位綜合管理等工作。

4、醫療衛生支出14,325萬元,主要是市級財政配套醫療保險金支出。

5、住房保障支出154萬元, 主要用于在職人員的住房公積金支出。

6、商業服務支出30萬元,主要用于對外勞務輸出平臺退市及培訓費用支出。

(一)基本支出

2014年用于保障市人力資源社會保障局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,259萬元,包括基本工資,津貼補貼等(工資福利支出)1,921萬元,占基本支出的85%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)支出338萬元,占基本支出的15%;與年初預算2,196萬元相比,增加63萬元。

(二)項目支出

項目支出主要用于保障市人力資源社會保障局局機關及下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務支出專項經費27,193萬元,與年初預算收入1,174萬元相比,增加26,019萬元,增加的原因是主要是2014年決算包含中央轉移支付的養老保險補助7,458萬元,財政對醫療保險基金的補助14,325萬元,財政對國有企業辦中小學教師待遇的補助支出601萬元,市級財政增加離退休費支出2,269萬元,財政對大中專畢業生就業見習補貼、就業補助、技能培訓等專項補助支出、小額擔保貸款貼息等各項補助支出1,215萬元等資金支出。項目支出主要用于:如養老保險金,醫療保險金,國有企業辦中小學教師退休待遇、企業軍轉干部轉業安置、培訓等支出,公開招考公務員,勞動關系維權、勞動人事爭議調解仲裁等開支。

四、“三公”經費決算情況說明

曲靖市人力資源和社會保障局2014年財政撥款“三公”經費決算總額104萬元,其中,因公出國(境)費支出5萬元,公務用車運行維護費支出31萬元,并未發生公務用車購置費,公務接待費支出68萬元。

2014年“三公”經費決算數104萬元,比2013年決算數減少40萬元,減少的原因主要是公務接待及車輛運行維護費支出減少。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

2014年曲靖市人力資源社會保障局因公出國(境)團組1次,出國(境)1人。實際發生因公出國(境)費5萬元,本次出國系由省廳組織赴國外招聘高層次人才費用。

(二)公務用車購置及運行維護費

2014年曲靖市人力資源社會保障局未新購置公務用車,年末公務用車保有量20輛,公務用車運行維護費31萬元,比2013年決算減少11萬元,費用降低的原因主要是嚴格執行中央八項規定,厲行節約使運行維護成本降低。公務用車運行維護費,主要用于保障全市人社工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(三)公務接待費

2014年曲靖市人力資源社會保障局共執行國內公務接待152批次,接待4896人,公務接待費開支68萬元,比2013年決算減少29萬元,減少的原因嚴格執行中央八項規定,厲行節約,嚴格控制接待及陪餐人數。公務接待費主要是局機關及所有下屬單位用于開展業務交流、執行公務活動、上級部門調研等活動需要開支的接待費。
 

 

附件:1、2014年部門決算公開表(包括收支總表、收入決算表、支出決算表、公共財政撥款收入支出決算表、“三公“經費決算財政撥款支出情況表).xls

      2、財政撥款收入支出決算總表.xls

      3、公共預算財政撥款基本支出決算表.xls

 

曲靖市人力資源和社會保障局

2015年7月28日

  


文章來源:曲靖市人力資源和社會保障局   發布時間:2015-7-28 16:57:09  瀏覽次數:60537

 

 

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